京东采购员采购流程(京东慧采流程企业采购)

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1采购商登陆JD.COM https://vsp.jd.com/蔡慧平台，登陆JD.COM金才子账户。
2。点击“账户中心”→“我的金矿”→“已发账单”，在对应的购买周期点击“账单明细”，截图并打印当前账单明细。
3。返回“订单中心”，点击“我的订单”，截图并打印当前账单明细对应的商品明细。
4。经办人核对“账单明细”和“我的订单”购买明细后，在截图打印账单明细页面空的空白处填写当前订单的总金额和退款总金额，经办人签字后报部门负责人签字并加盖部门公章。
5。代理人于每月23日前将签字盖章的账单明细页(汇总页)和商品明细页(无需签字盖章)提交至资产管理处(崇德大厦314室)。
6。暑假期间，各单位可以正常购买办公用品但不需要提交报销材料。相关材料应在开学前23天提交至资产管理部。
安全封条的一般规则
第1项，共项
为加强企业办公用品的管理，控制费用支出，规范办公用品的购买和使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公及日常耗材、宣传品、设备耗材等的管理。
第二章办公用品采购
第三条办公用品采购采取集中采购、定量供应的方式。
(1)集中采购由行政部管理。
(2)办公用品集中采购包括复印纸和传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、墨粉盒、墨盒；日记，各种笔墨等。
(3)实行定期批量采购和供应计划。即每月29日前，各部室向行政部提交当月所需物资计划，由行政部交由安保部采购。
(4)特殊办公用品经行政部同意，各部门可自行采购。
(5)各部门如临时急需采购办公用品，由部门专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏注明急购原因。部门负责人审核通过后，提交行政部审批，然后实施采购任务。
(6)生活必需品，不易购买或消耗量大的，要适当备货。
(7)结算方式。综合办公室根据各单位收集的办公用品数量和单价，编制详细清单，经确认后报财务部调拨。
第三章办公用品的发放和领取
第四条各部门需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于发放办公用品，一份用于登记发放办公用品台账。
第五条相关人员收到各部门的办公用品收据(一式两份)后，应进行核对并做好登记。
第六条管理人员审核后，准备好申请所需的所有物资，发放到各部门。
第七条物品发放后，应当进行登记，注明发放日期、名称、数量等。并记录办公用品。
第四章办公用品管理
第八条新员工入职时，各部门申请办公用品，向行政部申请办公用品，并在领取卡上列出。员工离开时，剩余的办公用品应上交办公室。
第九条印刷品(如文具、信封、表格等。)除各部门专用表格外，均由办公室保安打印保管。
第十条本部门使用的办公用品应由本部门指定人员保管和维护。
第十一条决定报废的办公用品，必须做好登记，在《报废处理书》上填写用品名称、价格、数量等报废相关事项，报有关领导批准后，到相关人员处办理报废注销手续。
第十二条办公用品(价格在20元以上)在正常使用过程中如有损坏，应及时向行政部报告，由行政部安排维修。如果他们没有报告或擅自丢弃损坏的办公用品，用户将按照非正常使用损坏进行赔偿。
第十三条公司对办公用品的使用情况每年进行不定期检查，共年。
一、应急采购管理系统
安全的一般规则
第一条为提高工作效率，保证供应，特制定本制度。
第二条应急采购的适用范围:
(a)各需求部门的迫切需求；
(2)上游市场出现材料短缺；
(3)计划不周导致材料短缺。
第三条本制度适用于中国石油天然气集团公司采购系统。
二、紧急采购流程
第四条应急采购部门应提交应急预案；在上报部门安全主管或经安全主管授权批准后，在请购单上注明“紧急”字样；经库管员审核后，移交给采购主管。
第五条品管系统对紧急采购的物资应立即验收，仓库应立即办理入库手续。
第六条当某一物资因市场供需不平衡出现短缺时，采购系统会及时进行调整，单独列出该物资，由专人或专门的攻关小组负责供应。
第七条由专人或专项攻关小组全权负责市场调研、谈判、执行等一站式直接采购任务。
第八条在应急物资采购过程中，采购系统应指定专人加强审查和监督。尤其是现金紧急采购，需要监管部门人员陪同，有条件的话采购部门相关人员可以陪同(有利于确认型号和规格)。
第九条应急物资采购过程中，责任人应随时向部门负责人汇报业务进展和需要协调的事项。
第十条对于紧急采购业务，采购经理应在流程中注明紧急原因和紧急程度，相关流程审批节点人员从集团整体利益出发，尽快审批。
第十一条应急物资采购渠道:
(1)仓库间转移；
(二)利用供应商资源，委托供应商采购；
(三)寻找供应商的家或家进行采购；
(4)同行借调；
(5)联系现有的或新的供应商；
(六)确实无法采购时，可以寻找替代材料；
(七)必要时，可采取空运输方式。
安全封条
通则
第一条为加强办公用品管理，节约成本，提高效率，规范程序，明确责任，倡导健康、优质、绿色、环保、节俭的公安工作方式，特制定本制度。
第二条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商XXxxx负责实施，实行保安采购、保安发放、保安回收。
第三条本系统办公用品包括:书写工具系列、纸张系列、文具系列、名片图文系列、办公日用品系列、专用办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(详见附件XXXX办公用品清单)
第二章
办公用品计划
第四条各部门根据本部门办公用品的使用情况，于每月29日上报下月办公用品领用计划，由部门负责人审核签字后上报行政部。
第五条行政部专员审核办公用品领用计划、办公用品台账和库存，提交办公用品采购计划，经负责人审核签字后发送至仁通科技。
第六条单位采购价值超过500元的办公用品，必须报总经理批准。经行政部批准，各部门可购买特殊办公用品。
第三章
办公用品的采购
第七条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。行政部直接管理口人通科技。
第八条办公用品采购计划发送至仁通科技后，仁通科技将进行反馈，根据协议要求调配办公用品，并提供即时配送、应急服务和市场价格动态。
第四章
办公用品大全
第九条各部门需填写《办公用品领用单》一式两份，一份用于发放办公用品，一份用于台账登记。
第十条行政部收到各部门的办公用品收据后，进行核对登记，填写《办公用品发放通知单》交给仁通科技，由仁通科技准备所需用品，发放到各部门。
第十一条收集后发现不适用或未使用的办公用品，由仁通科技安全负责调换或回收。
第五章
办公用品管理
第十二条列入公司的固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗品等办公用品由仁通科技管理。仁通科技承担库存、丢失、损坏、价格波动等一切风险。
第十三条仁通科技应每月对办公用品的使用情况进行报告，并会同行政部反馈办公用品的月度费用、浪费余额和办公效率，参与企业办公管理。
第十四条办公用品在使用过程中出现问题和故障，由仁通科技负责更换、保修、维修、配件等事宜。
第六章
补充条款
第十五条本制度由行政部会同仁通科技制定，由行政部解释，报总经理批准后实施，修改时亦同。