行政部门办公用品采购制度(办公用品采购制度及流程)

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各部门于每月25日前填写下月办公用品计划，经部门领导和分管领导签字批准后上报办公室；
2.
汇总办公室各部门办公用品计划，报总经理审批；
3.
根据办公用品计划，办公室从指定商店或超市购买办公用品(我公司先欠账，后付款)。
4.
将购买的办公用品入库。
1。制定和完善采购制度和采购流程；
(1)根据公司的长期规划，制定采购部的工作方针和目标；
(2)负责制定采购政策、策略、制度、采购工作流程和方法，并确保其实施；
(3)制定各项目的招标投标和采购标准管理办法，并严格执行；
2.制定并实施采购计划；
(1)根据公司扩张规模和年度经营目标，制定有效的采购目标和采购计划；
(2)审核各部门提交的年度采购计划，统筹规划并确定采购内容，制定主辅材料采购清单；
(3)组织实施市场调研，预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化，据此编制采购预算和采购计划；
(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判和签约，检查合同的执行和落实情况；
(5)负责组织实施公司材料、备件等物资的采购、供应，确保生产所需物资的合理采购和及时供应；
(6)监督检查仓库的验收、入库、发放和管理，确保采购商品的质量；
3.采购成本预算和控制:
(1)编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；
(2)审核、预算和报价采购价格，实现有效的成本控制；
(3)向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保障安全物资供应；
(4)监督检查采购合同的履行，及时付款；
4.选择和管理供应商:
(1)根据公司的物资需求，选择价格合理、商品质量可靠、信誉好、服务优的供应商，建立长期战略联盟；
(2)建立供应商信誉、业绩、售后服务能力、材料市场价格状况和趋势的综合评价体系；
(3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的拜访和调查；
(4)制定供应商管理措施，加强对供应商的管理和考核，确保供应商提供产品的优良安全性；
5.本部门的施工工作:
(1)根据公司的绩效管理体系，对下属的工作绩效进行评估，并协助其制定绩效改进计划；
(2)负责采购部采购人员的职责分工和行政事务；
(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在职培训。
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1。公司资产是指使用时间长、金额大、不易损耗的物品，包括汽车、复印机、电脑、打印机、传真机、照相机、电话、办公桌椅、文件柜等。
2.各业务部门因工作需要购置额外资产的，应提出书面申请，经公司经理批准后方可购置。申请材料由行政部保存；
3.公司资产购买后，由财务部记录，所附质量安全防范、使用说明书等相关资料由行政部保管；
4.部门或员工办公需要领取资产时，应在行政部填写《领取资产登记表》，经公司领导签字后方可领取；
5.员工在接收资产时应检查资产是否损坏。他们应当做好资产在使用过程中的使用和管理工作，并对因使用不当、故意损坏等各种损害承担相应的赔偿责任。
6.员工收到公司资产后，未经领导批准，不得带离公司，否则公司将根据实际情况进行处罚，由此造成的一切损失由员工承担；
7.员工归还资产时，行政部应在《接收资产登记表》中进行核销；
8.员工离职时，应在行政部的监督下将将军使用的资产归还公司，并注销接收资产登记表。行政部办理离职通知(见表2)，财务部在离职通知中明确相关事项后才能结算工资。工资结算后，离职通知交行政部保管。
9.财务部每年对公司资产进行检查，并保留不定期抽查的权利，以确定公司资产是否与账目相符，是否有损坏。
公共物品的采购
保安严格执行办公用品的采购制度。采购必须根据安全采购中规定的标准和程序进行。购买前要做好市场调研，充分掌握所购产品的安全性能、价格和附加优惠条件。
第二条办公用品采购实行审批制度。根据采购计划，实行逐级申报和审批。采购应由两人以上进行，秉承经济、环保、优质、实用的原则，实行“阳光采购”。
第三条一般常备办公用品和低值易耗品的采购，根据事业单位的使用情况和库存情况，适时提出采购申请。符合要求的安全采购招标，应委托安全采购中心进行。
第四条办公用品实行定额管理。根据业务量和全年办公用品消耗量，科学制定办公用品消费总量和人均消费定额。办公用品消耗定额超过的，应向分管领导说明。
二、办公用品的仓储
第五条入库办公用品应填写《办公用品入库登记簿》，逐一填写清楚办公用品的名称、规格、数量、金额、日期，连同实物、安全或相关凭证交仓库管理人员验收签字。
第六条仓库管理人员在办公用品入库登记簿和安全或相关凭证上签字，并经主管领导批准后，方可向财务管理部报销。不符合要求的，应督促采购人员及时退回。
第七条仓储办公用品按一般办公用品和固定资产分类登记。
三。办公用品的管理
第八条建立办公用品安全台账。仓库管理人员应根据办公用品的种类、用途和安全质量分别存放，并按要求定期进行帐、卡、量核对，做到帐、卡、物相符。
第九条办公用品每月清点一次。仓库管理员和财务经理负责盘点，并编制盘点单，报主管领导和财务管理部签字。清点结束后，清点报告应当如实书写，并由参与清点的人员签名。
第十条仓库管理人员应当定期整理库存办公用品，加强防火、防虫、防潮、防霉工作，确保办公用品的安全和完整。
第十一条办公用品实行凭证制度。领取办公用品时，应报主管领导批准，领取者应在《办公用品登记簿》上注明领取日期、办公用品的名称、规格、数量、用途等内容并签字。
第十二条阶段性安全使用和暂时闲置的办公用品应及时退回仓库，妥善保管，并进行登记。
第十三条仓库管理人员应坚持原则，严格按办公用品定额控制数量和次数。如果发现任何违规行为，仓库经理应承担责任。
一、办公室保洁人员负责日常办公用品的采购。根据采购需求，请报分管副秘书长填写采购计划。单笔费用超过300元或每月总费用超过1000元的，请报秘书长批准后执行。采购办公用品时，家政人员应详细记录时间、商品名称、数量、单价、金额等项目，并与公开财务招标确定的供应商进行月度结算。单位支出完成后，应将当年办公用品采购总费用表装订成册，与每日签字清单一同归档。
二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告牌上公示，办公室内务人员具体承办办公用品的登记工作。
三。CPPCC领导、办公室、委员会专用设备(如电脑、传真机、打印机、计算机等)的购置，按照《CPPCC高平市委办公室固定资产管理制度》执行。修理和更新配件应向办公室报告，经秘书长批准后，安排专人到指定地点修理和更换，并由用户在清单上签字。未经批准或当事人未在清单上签字并自行联系购买或维修配件的，不予报销。
四、各种标志、牌匾、条幅、标语、安全等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由内务办公室及各委(室)负责人，按照制作要求，与生产厂家协商价格后制作。各委(室)负责核对，承办人应在生产计划表上签字一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员保管，另一份附在报销凭证上进行报销。
五、日常公文、文件和资料的印刷和复印工作，当自行印刷不能满足需要时，由印刷单位向市公开招标确定印刷。打印时，应履行签字手续，并按月结算。